RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistysjohtajan talouskatsaus sivistyspalveluiden talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2023 sekä toteutuman ennuste 31.12.2023.
Sivistyslautakunta 18.04.2023 § 51
298/02.02.00.03/2023
Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400-250743
Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion vuodelle 2023 kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.
Sivistyspalveluiden tulosyksikkökohtainen talousarvio vuodelle 2023 ja talouden toteuma ajalta 1.1.-31.3.2023 sekä toteuman ennuste 31.12.2023.
Sivistyspalvelut | TA 2023 | Toteutuma 1.1.-31.3.2023 | Tot.%
25 | Toteutuma Ennuste 31.12.2023 | Tot.% |
TOIMINTAKATE | 47.843,8 | 10.812,4 | 22,6 | 48.619,3 | 101,62 |
Hallinto | 258,5 | 72.8 | 28,2 | 258,5 | 100,00 |
Varhaiskasvatus | 13.942,0 | 2.961,2 | 21,2 | 14.362,5 | 103,02 |
Perusopetus | 27.153,0 | 6.659,7 | 24,5 | 27.500,0 | 101,28 |
Lukio | 2.584,2 | 537,9 | 20,8 | 2.574,0 | 99,60 |
Kansalaisopisto | 495,5 | 92,6 | 18,7 | 495,5 | 100,00 |
Kirjasto | 1.029,5 | 285,1 | 27,7 | 1.029,5 | 100,00 |
Vapaa-aika | 2.090,3 | 253,7 | 12,1 | 2.090,3 | 100,00 |
HyPe | 290,8 | 50,5 | 17,3 | 309,0 | 106,24 |
Talousarvion toteumassa on tämän hetken arvion perusteella ylitysriskejä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Perusopetuksessa oli arvioitu tulopuolelle uutta tasa-arvoavustusta 250.000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus oli kuitenkin vain 64.000 euroa johtuen Laukaan parantuneesta työllisyystilanteesta. Työllisyysaste on yksi indikaattori, jonka perusteella OKM päättää myönnettävän avustuksen suuruudesta.
Perusopetuksen kuluissa ylitysriski on sairauslomien sijaiskuluissa, sekä henkilöstökuluissa koulunkäynninohjaajien lisätarpeen, sekä valmistavan opetuksen järjestämisen vaatiman resurssin osalta. Lisäksi koulukuljetussopimusten indeksikorotukset ja niiden aiheuttama ylitysriski tarkentuvat kevään 2023 aikana. Sisäisissä vuokrissa on ylitysriski Kirkonkylän koulun leasing -vuokrien korkotason noususta johtuen. Vuokratason nousun laajuus tarkentuu kevään 2023 aikana.
Varhaiskasvatuksessa maksutuottojen arvioidaan alenevan arvioituun nähden ainakin 80.000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tehdystä muutoksesta 1.3.2023 alkaen, joka vähentää asiakkaiden maksamaa asiakasmaksua ja pienentää kunnan maksutuottojen kertymää.
Varhaiskasvatuksessa suurin ylitysriski kohdistuu henkilöstöstökuluihin. Sairausloman sijaisten kulut ovat olleet korkeat vuoden 2023 aikana johtuen sairauspoissaoloista. Varhaiskasvatuksessa on myös palkattu määräaikaista henkilöstöresurssia äkillisiin, välttämättömiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja nostaa vuoden 2023 aikana myös kahden Touhula-päiväkodin siirtyminen Laukaan kunnalle 1.8.2023, johon talousarvio 2023 ei sisällä varausta. Kahden päiväkodin siirtyminen aihettaa myös ylitystä sisäisissä vuokrissa suhteessa arvioituun määrään. Tämän lisäksi myös Kuhamäen päiväkotia koskeva sisäinen vuokra nousee vuoden 2023 aikana.
Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää merkitä talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi. Sivistyspalveluiden sisällä tarkennetaan toukokuun sivistyslautakunnan kokoukseen mennessä ylitysriskien laajuus ja todennäköisyys, sekä sopeuttamistoimet joilla sivistyspalveluiden sisällä pystyttäisi toteuttamaan toiminta ilman lisätalousarvioesityksiä käyttötalouteen. Tarvittavat lisätalousarvioesitykset käsitellään toukokuun sivistyslautakunnan kokouksessa.
Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|