Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 72

Tekninen lautakunta 13.06.2023 § 72  

272/02.02.00.02/2023  

 Valmistelija: hallinto- ja päällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Valtuusto hyväksyi 5.6.2023 kevään 2023 talousarviomuutokset ja päätti samalla sopeutustoimenpiteistä.

Valtuuston päätöksessä todetaan, että sopeutustoimenpiteet tehdään 300.000 euron osalta käyttötalouden menoja karsimalla tai vastaavasti tuloja lisäämällä, 400.000 euron osalta omaisuutta myymällä ja 300.000 euron osalta poistoja pienentämällä.

Käyttötalouden sopeutus kohdennetaan seuraavasti:

Konsernihallinto 40.000 euroa

Sivistyspalvelut 180.000 euroa

Tekniset palvelut 80.000 euroa

Yhteensä   300.000 euroa

Valtuusto edellytti, että lautakuntien pitää käsitellä oman vastuualueensa sopeutussuunnitelmat ja hyväksyä ne osaksi käyttösuunnitelmaa kesäkuun loppuun mennessä.

Teknisen palvelualueen osalta sopeutussuunnitelma käsittää seuraavat toimenpiteet, joilla vähennetään vuoden 2023 talousarvioon varattuja määrärahoja.

Yhteensä    80.000

Ilmastoasiantuntijan palkkaukseen varatun määrärahan supistamisesta päätetään lupa- ja valvontalautakunnassa 13.6.2023.

Teknisen toimen käyttötalouden käyttösuunnitelma sopeutuksen jälkeen:

Toimintatuotot  20.443.030  

Toimintamenot  -20.253.000

Toimintakate  190.030

Tarkempi erittely sopeutustoimenpiteistä ja niihin varatuista määrärahoista esityslistan liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen palvelualueen sopeutustoimenpiteet, yhteensä 80.000 euroa, liitteen 1 mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.