RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023
Tekninen lautakunta 17.01.2023 § 4
20/02.02.00.01/2023
Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä viranomaiset voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun loppuun mennessä.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossa toimielimille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelujen järjestämistä koskevat toimenpiteet. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksiköiden määrärahojen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Osastokartan taso 03 mukaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia, eikä niitä saa muuttaa ilman valtuuston hyväksyntää.
Teknisellä palvelualueella sitova määrärahataso on osastokartan taso 3:n mukaisesti tulosyksikkötaso: hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä ympäristövalvonta.
Tekninen lautakunta vahvistaa vastuualueellaan käyttösuunnitelman talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain. Lautakunta voi vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Ympäristövalvonnan tulosyksikön alaisista tulospaikoista käyttösuunnitelman hyväksyy lupa- ja valvontalautakunta.
Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:
1. Hyväksyä teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman osastokartan mukaisesti yhdyskuntateknisten palvelujen ja tilapalvelujen osalta tasolla 3 (tulosyksikkötasotaso) ja hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen yksikön ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yksikön osalta tasolla 4 (tulospaikkataso) sekä merkitä tiedoksi ympäristövalvonnan tulosyksikön määrärahat vuodelle 2023.
Tehtävä-alue | Tuotot | Kulut | Kate |
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut |
|
|
|
Hallinto ja talous | 52.080 | -1.111.190 | -1.059.110 |
Suunnittelu | 0 | -84.150 | -184.150 |
Paikkatietopalvelut | 40.000 | -279.870 | -239.870 |
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut yhteensä |
92.080 |
-1.475.210 |
-1.383.130 |
Yhdyskuntatekniset palvelut |
389.000 |
-2.403.990 |
-2.014.990 |
Tilapalvelut |
15.378.370 |
-10.759.190 |
4.619.180 |
Ruoka- ja puhtauspalvelut |
|
|
|
Ruokapalvelut | 2.875.790 | -2.880.990 | -5.200 |
Puhtauspalvelut | 1.489.480 | - 1.492.420 | -2.940 |
Ruoka-ja puhtauspalvelut yhteensä |
4.365.270 |
-4.373.410 |
-8.140 |
Ympäristövalvonta |
795.770 |
-1.898.660 |
-1.102.890 |
Tekninen palvelualue yhteensä |
21.020.490 |
-20.910.460 |
110.030 |
2. Määrätä hallintosäännön 60 §:n perusteella seuraavat viranhaltijat jakamaan tarvittaessa sekä muuttamaan käyttötalousosan tehtäväalueen sisällä olevia osamäärärahoja ja hyväksymään ne kustannuspaikka-/tilitasolla.
Hallinto- ja talous: hallinto- ja talouspäällikkö (tekniset palvelut) |
Suunnittelu: suunnitteluinsinööri |
Paikkatietopalvelut: maanmittausinsinööri |
Yhdyskuntatekniset palvelut: yhdyskuntatekniikan päällikkö |
Tilapalvelut: tilapalvelupäällikkö |
Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö |
Puhtauspalvelut: siivouspäällikkö |
Lisäksi kaikkien em. tehtävä-alueiden osalta määrärahajakoja voi hyväksyä tekninen johtaja.
|
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|