Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 16

Tekninen lautakunta 13.02.2024 § 4  

312/02.02.00.03/2023  

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousraportit tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus Teknisellä palvelualueella on laadittu talousraportit teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointien toteutuneista kustannuksista ajalta 1.1. - 31.12.2023.

 Käyttötalouden osalta koko teknisen palvelualueen kulujen toteutuma oli 99,0% ja tuottojen 101,3 %, kun ne tasaisella kertymällä voisivat olla 100 %.

 Talousarviossa oli toimintakatteeksi arvioitu kaikkien muutoksien ja sopeutuksien jälkeen -23.180 €. Toteutuma oli  +435.422 € eli n. 460.000 € alle budjetin.

 Investointien osalta menojen toteutuma oli 81,5 %.

 Nämä raportit sisältävät vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset ja sopeutukset.

 Esityslistan ohessa:

-          Käyttötalouden ja investointien talousraportit ajalta 1.1.-30.12.2023

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173

Liitteet