RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 23
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
1 | Toimintakertomus 2023 sivistys valmis |
|
2 | Sivistyspalvelun tulosyksikkötasoinen toteumavertailu 2023 |
|
3 | Investointien toteutuminen sivistyspalvelut 2023 |
Sivistyspalveluiden vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus
Sivistyslautakunta 19.03.2024 § 23
173/02.02.02/2024
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi sivistyspalveluiden vuoden 2023 toimintakertomuksen ja käyttötalouden toteumaraportin.
Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.
Selostus Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 kokouksessaan 5.12.2022 § 52 ja sivistyslautakunta vahvisti käyttösuunnitelman 17.1.2023 § 4. Talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate.
Sivistyspalveluiden vuoden 2023 talousarvio ja tulosyksikkökohtainen toteutunut toimintakate vuodelta 2023 on seuraava:
TOIMINTAKATE |
|
|
|
|
|
| TA/M 2023 | Toteuma | Toteuma% |
1 000 euroa |
|
|
|
|
Sivistyspalvelut |
| -49 668 580,0 | -49 297 587,0 | 99,3 |
| Hallinto- ja sivistyspalvelut | -231 030,0 | -238 635,0 | 103,3 |
| Varhaiskasvatus | -14 614 900,0 | -13 975 711,0 | 95,6 |
| Perusopetuspalvelut | -28 579 570,0 | -28 859 461,0 | 101,0 |
| Lukio | -2 501 220,0 | -2 555 426,0 | 102,2 |
| Kansalaisopisto | -502 510,0 | -552 787,0 | 110,0 |
| Kirjastopalvelut | -971 690,0 | -985 673,0 | 101,4 |
| Vapaa-aika | -1 962 720,0 | -1 834 454,0 | 93,4 |
| HyPe | -304 970,0 | -295 440,0 | 96,9 |
|
|
|
|
|
Sivistyspalveluiden toimintakate talousvuonna 2023 alittui 370.000 eurolla (99,3 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut ylittyivät 380.000 eurolla budjetoidusta (100,7 %) ja tuloja tuli 750.000 euroa arvioitua enemmän (120,1 %). Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat olivat vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen alitus 128.000 euroa, varhaiskasvatuksen toimintakatteen alitus 639.000 euroa ja perusopetuksen toimintakatteen ylitys 280.000 euroa.
Esityslistan ohessa jaetaan vuoden 2023 toimintakertomus, jossa on tarkemmin kerrottu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tulospaikkakohtainen talouden toteumaraportti sekä sivistyspalveluiden investointien toteuma.
Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Valmistelija Sivistysjohtaja Jussi Silpola, 0400-250743
Liitteet
|
|
Oheismateriaali
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|