Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 99

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 99  

356/02.02.00.00/2024  

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ja antaa sen ohjeeksi lautakunnille vuoden 2025 talousarvion valmistelua varten.

Lautakuntien tulee tehdä mahdolliset perustellut esitykset raamin muuttamisesta 31.8.2024 mennessä.

Lautakuntien tulee antaa laadintaohjeeseen perustuvat talousarvioesitykset 27.9.2024 mennessä. 

Päätös Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Selostus Vuoden 2025 talousarvion laadintaohje on laadittu vuoden 2023 tilinpäätöksen, vuoden 2024 talouden seurantatietojen ja vuotta 2025 koskevien taloudellisten ennusteiden ja kehitysnäkymien perusteella. Talousarvioasetelmaa on käsitelty johtoryhmän raamiseminaarissa 8.5. Yhteistyöryhmä käsittelee talousarvioasetelmaa 23.5.

Talousarvioraami on laadittu siten, että se huomioi yleisen talouskehityksen ja välttämättömät toiminnalliset muutokset sekä talouden tasapainottamisohjelman.

 Vuoteen 2027 päättyvä taloussuunnitelma on niukasti tasapainossa raamin mukaisilla tunnusluvuilla. Raamin mukaisessa taloussuunnitelmassa on 1,3 miljoonaa euroa voimassaolevaa taloussuunnitelmaa vähemmän kertynyttä ylijäämää vuonna 2027. Muutos johtuu pääasisassa heikentyneestä valtionosuusennusteesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306, taloussuunnittelupäällikkö Anne Toikka, puh. 050 315 3307

Liitteet