Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.05.2024/Pykälä 51

Sivistyslautakunta 14.05.2024 § 51  

197/02.02.00.02/2024  

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että

1) Lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen (HYPE) tulosyksiköltä siirretään talous-ja henkilöstöyksikön tulosyksikölle toimintakulut 29.280 euroa
2) Varhaiskasvatukselle myönnetään v. 2024 talousarvioon 327.705 euron lisämääräraha.

ja hyväksyy liitteenä olevat muutokset sivistyspalveluiden käyttösuunnitelmaan.

Muutosten jälkeen sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvion tulot, menot ja toimintakate ovat seuraavat:

tulot 3.263.360 euroa
menot 59.162.695 euroa
kate 55.899.335 euroa

Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.

Esitettävät muutokset sivistyspalveluissa koostuvat käyttötalouden muutoksista. Talousarviomuutokset perustuvat seurantatietoihin ja niiden perusteella tehtyyn arvioon kulujen toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muutoksiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen kustannuspaikalta 057001 siirtyy varhaisen tuen asiantuntijan toimi 1.8.2024 alkaen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 013501. Siirtyvät toimintakulut ajalla elokuu-joulukuu 2024 ovat yhteensä 29 280 euroa. Näistä henkilöstökuluja sivukuluineen on 26 140 euroa, palvelujen ostoja 1540 euroa (työnohjaus, ict, postitus, matkat, koulutus), toimistotarvikkeita 100 euroa sekä työtilan sisäinen vuokra 1500 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluissa lisämäärärahan tarve arvioidaan olevan yhteensä 327.705 euroa johtuen seuraavista muutoksista talousarviovuoden aikana:

Palvelurahakustannukset päiväkotien palvelurahassa kustannuspaikalla 054023 lisääntyvät 1.3.2024 voimaan tulleiden hinnankorotusten myötä. Lisäksi Leppäveden alueella on tarve hoitopaikkojen lisäykselle, johon yksityinen päiväkoti Viilinki vastaa kiinteistön laajennuksella. Hoitopaikkoja lisätään Viilinkiin yhteensä 16 paikkaa 1.8.2024 alkaen. Muutos aiheuttaa kunnalle palvelurahakustannuksen lisäyksen, jolloin lisämäärärahan tarve palvelurahalle edellä mainituista tekijöistä johtuen on yhteensä 220.000 euroa.

Kirkonkylän alueella on myös tarvetta hoitopaikkojen lisäämiselle kasvaneen palveluntarpeen myötä. Kirkonkylän päiväkodin toimintaa laajennetaan siten, että päiväkodin yksi esiopetusryhmä ja esiopetuksen puolipäiväryhmä siirtyvät tilapäisesti hyvinvointi- ja perhekeskuksen tiloihin päiväkodin läheisyyteen. Vastaavasti varsinaisen päiväkodin yhteyteen sijoitetaan uusia, syksystä 2024 alkaen hoitopaikkaa tarvitsevia lapsia. Lisäyksen myötä on tarve viidelle uudelle työntekijälle 1.8.2024 alkaen, jotta toimintaa voidaan lakisääteiset mitoitukset huomioiden toteuttaa. Tarve henkilöstökulujen lisäykselle sivukuluineen kustannuspaikalla 054011 on yhteensä 92.700 euroa.

Henkilöstökulujen lisäksi Kirkonkylän päiväkodin hoitopaikkojen lisääminen aiheuttaa tarpeen välttämättömille kalusteille ja hankinnoille toiminnan toteuttamiseksi. Kalustetarpeita arvioidessa huomioidaan kunnan jo omistamat kalusteet ja irtaimisto, jotka tarvittavin osin myös hyödynnetään. Hankinnoille ja kalusteille anotaan lisämäärärahaa yhteensä 10.000 euroa.

Leppävedellä sijaitseva Näätämäen päiväkodin toiminta on 1.8.2023 alkaen siirtynyt Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toiminnaksi. Työsuojelun tekemällä käynnillä on tullut esiin tarve laajentaa päiväkodin henkilöstön sosiaalitiloja, jotta kiinteistön tilat vastaisivat tämän aikakauden tilavaatimuksia. Sosiaalitilojen rakentaminen aiheuttaa muutostarpeen nykyiseen vuokrasopimukseen nähden, jonka kustannusvaikutus on vuoden 2024 osalta 5000 euroa.

Sivistyspalveluiden talousarvio on rakennettu valmisteluvaiheesta asti hyvin tiukaksi, eikä sivistyspalveluiden toimintakatteeseen vaikuttavia talousarvion muutosesityksiä ole mahdollisuutta kattaa sopeuttamalla sivistyspalveluiden toimintaa ja taloutta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija sivistysjohtaja Jussi Silpola p. 0400 250 743, varhaiskasvatuksen johtaja Maria Kankkio p. 040 504 2139, palvelupäällikkö Anu Kaasalainen p 040 640 1771

Liitteet

Oheismateriaali