Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.01.2025/Pykälä 7

Tekninen lautakunta 14.01.2025 § 7  

26/02.02.00.02/2025  

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1.  esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se selostuksessa esitetyin perusteluin yhteensä 20.260 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon.
menot    82143/4570 24.600 €
                82143/4572        6.740 €
                82143/4573        400 €
                82143/4340        8.500  €  
                82097/4570 2.770 €
                82097/4572 930 €
                82097/4573 200 €
                82097/4340 3.500  € 
                82156/4572 2.300 €
                82156/4573 100 €
                82156/4340 1.000  € 
                82075/4572 2.200 €
                82075/4573 200 €
                82075/4340 3.000 € 
                82155/4572 2.200 €
                82155/4573 200 €
                82155/4340 2.000 € 
                82144/4572 6.000 €  
                82144/4573 600 €  
                82144/4340 7.000 € 
                82096/4572 31.000 €
                82096/4573 5.000 €
                82096/4340 12.000 € 
                yhteensä 122.440 €

tulot       82143/3420 116.380 €
                82097/3461 20.000 €
                82156/3461 2.400 €
                82144/3461 13.600 €
                82096/3461 25.000 €
                82517/3420    -65.700 €
                82073/3420 -9500 €
                yhteensä 102.180 €

2. hyväksyä tilapalvelun vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmamuutoksen

tulot  20.102.890 euroa
menot  10.040.240  euroa
kate  10.062.650  euroa

Päätös Keskustelun kuluessa Severi Hokkeri esitti teknisen johtajan päätösehdotuksesta poiketen, ettei hyväksytä tilapalvelun talousarviomuutosta vuoden 2025 talousarvioon. Severi Hokkeri ehdotti, että lisämääräraha katetaan palvelualueen sisältä. Amanda Vilhunen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu esitys ja puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Severi Hokkerin päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Tarmo Pekonen, Lari Hassel, Marjukka Kautto, Marika Peltonen ja Markku Mäki-Kulmala), 2 EI ääntä (Amanda Vilhunen ja Severi Hokkeri). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 5-2.

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi.

Selostus Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §53 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Tilapalvelun käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §53 talouden tasapainottamistoimenpiteenä päättänyt lakkauttaa vapaa-aikapalveluiden tuottaman Vattipaja-toiminnan ja vuoden 2025 talousarviosta on poistettu myös Vattipajatoimintaan kuuluvien kiinteistöjen ylläpitokustannusvaraukset kokonaisuudessaan Rokkakankaan ja Lievestuoreen osalta. Kunnan on kuitenkin huolehdittava kiinteistöomaisuudestaan ja jatkossa tilapalvelu ottaa vastuun niiden ylläpidosta. Pajatoiminta on aikaisemmin hoitanut myös Multamäen leirikeskuksen kiinteistönhoidon ja ylläpitokulut ovat olleet vapaa-aikapalveluiden budjetissa. Nyt myös Multamäen kustannukset ja ylläpitovastuu on suunniteltu siirtyväksi tilapalvelulle.

Talousarviomuutos 1

Rokkakankaalla (Rokkakankaantie 3) sijaitsevien ”Vattipajarakennuksien” arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 60.840 euroa. Rakennuksille on jo löytynyt vuokralaisia, joilta saadaan vuokratuloja yhteensä 138.780 euroa, josta 116.380 euroa on ulkoista vuokratuloa Laukaan Vesihuolto Oy:ltä. 

Talousarviomuutos 2

Laukaan Vesihuolto Oy:n siirtyessä Rokkakankaalle jää Kuhankoskelta vesihuollon käytössä ollut rakennus tyhjäksi. Kyseinen rakennus on tarkoitus ottaa Kuhankosken koulun kädentaitoaineiden opetuksen käyttöön syksyllä 2026, joten uutta vuokralaista ei lähdetä aktiivisesti etsimään. Myös kuntalan väistötiloissa vuokralla oleva vesihuollon toimisto siirtyy Rokkakankaalle. Vuokratuloa näistä tiloista jää saamatta vuonna 2025 75.200 euroa.

Talousarviomuutos 3

Lievestuoreella (Laurinkyläntie 3) sijaitsevien ”Vattipajarakennuksien” arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 13.600 euroa. Rakennuksista saadaan vapaa-aikapalveluilta sisäistä vuokratuloa 13.600 euroa.

Talousarviomuutos 4

Multamäen leirikeskuksen arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 48.000 euroa. Vapaa-aikapalveluilta laskutettava sisäisen vuokran määrä on 25 000 euroa.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa 040 663 0285