Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.05.2025/Pykälä 60

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 60  

26/02.02.00.02/2025  

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää alla esitetyin perusteluin yhteensä 179.600 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon. Menot: 4820/082204 750.000 euroa 4800/082204 10.660 euroa 4900/082204 102.600 euroa 4570/082204 198.000 euroa 4572/082204 48.730 euroa 4573/082204 4.270 euroa 4390/082204 85.940 euroa 4380/082204 63.800 euroa Tulot: 3461/082204 1.074.400 euroa 3420/082204 10.000 euroa

Päätös Sivistyslautakunta oli päättänyt kokouksessaan 13.5.2025, ettei myönnä vapaa-aikapalveluille lisämäärärahaa sisäiseen vuokraan. Tästä johtuen tekninen johtaja muuttaa päätösehdotusta siten, että tilapalvelulle kirjataan talousarvioon lisätuloiksi 10.000 euroa, jolloin muutosten vaikutus tilapalvelun katteeseen on -1.254.000 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan tekemän muutosehdotuksen.

Tilapalvelun käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Leppäveden Hirviareenan operaattori hakeutui konkurssiin helmikuussa 2025 ja hallien ylläpito siirtyi kunnan tilapalvelun vastuulle. Vuoden 2025 talousarviossa Hirviareenaan liittyvät tulot (750.000 €) ja menot (750.000 €) on arvioitu välivuokramallin mukaisesti ja nyt budjetti tulee päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta.

Tilapalvelu on ilmoittanut vapaa-aikapalveluille Hirviareenan liikuntatilojen sisäiseksi vuokraksi 1.074.400 euroa ajalle 15.2.-31.12.2025. Sivistyslautakunta päättää sisäisen vuokran hyväksymisestä ja siihen haetusta lisämäärärahasta kokouksessaan 13.5.2025. Sisäisten vuokratulojen lisäksi on arvioitu ravintola-, liike- ja toimistotilojen vuokratuloksi 10.000 euroa. Tulot yhteensä 1.084.400 euroa.

22.1.2020 allekirjoitettu Laukaan kunnan ja Leppävesi Areena oy:n välinen vuokrasopimus (valtuusto 3.6.2019 §39) on luonteeltaan pääomavuokrasopimus, jolloin kaikki vuokrakohteeseen kohdistuvat kustannukset ovat vuokralaisen vastuulla. Arvioidut menot (1.264.000 euroa) koostuvat seuraavasti:

- kiinteistön vuokra vuokranantajalle 750.000 euroa

- hyvitys maa-aluevuokrasta vuokranantajalle 10.660 euroa

- hyvitys kiinteistöverosta vuokranantajalle 102.600 euroa

- lämmityskustannukset 198.000 euroa

- sähköenergiakustannukset siirtoineen 48.730 euroa

- vesi- ja jätevesikulut 4.270 euroa

- vahtimestari- ja liikuntapaikanhoitopalvelut 25.000 euroa

- kiinteistönhoitopalvelut 31.200 euroa

- ulkoaluehoito 20.000 euroa

- vartiointipalvelut 4.740 euroa

- jätehuolto 5.000 euroa

- puhtauspalvelut 63.800 euroa

Kun tämä talousarviomuutos on lainvoimainen, solmii tilapalvelu Laukaan Tekniset tukipalvelut Oy:n kanssa palvelutuotantosopimuksen, mikä kattaa Hirviareenan vahtimestari-, liikuntapaikanhoito-, kiinteistöhoito-, ulkoaluehoito-, vartiointi- ja puhtauspalvelut sekä jätehuollon loppuvuoden osalta.

Talousarviomuutoksena tilapalvelun budjettiin kirjataan lisätuloja 1.084.400 euroa ja lisäkuluja 1.264.000 euroa. Muutosten vaikutus katteeseen on – 179.600 euroa. Mikäli sivistyslautakunta ei myönnä vapaa-aikapalveluille lisämäärärahaa sisäiseen vuokraan jää tilapalvelulle kirjattaviksi lisätuloiksi 10.000 euroa ja muutosten vaikutus tilapalvelun katteeseen on – 1.254.000 euroa.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa