Sivistyslautakunta
Esityslista 17.06.2025/Asianro 18

Sivistyslautakunta 17.06.2025    

420/02.02.02/2025  

Päätösehdotus Sivistyslautakunta katsoo, ettei taloustavoitteisiin päästä ilman henkilöstövähennyksiä. Lautakunta esittää, että Laukaan kunta käynnistää henkilöstövähennyksiin tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut elokuussa siten, että neuvottelut saadaan käytyä viimeistään ennen kunnanjohtajan talousarvioesityksen antamista. Ottaen huomioon taloussuunnitelmakauden ja tarvittavien sopeutusten laajuuden, tilapäiset keinot kuten lomautukset eivät riitä, vaan henkilöstövähennysten tulee olla luonteeltaan pysyväisluonteisia.

Päätös  

Selostus Kunnanhallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksessaan 26.5.2025 § 137 talousarvion laadintaohjeen, ja antanut sen ohjeeksi lautakunnille ja viranhaltijoille vuoden 2026 talousarvion valmistelua varten. Lautakuntien tulee tehdä mahdolliset perustellut esitykset raamin muuttamisesta 22.8.2025 mennessä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa muutosesitysten tulee olla erittäin hyvin perusteltuja. Lautakuntien tulee antaa laadintaohjeeseen perustuvat talousarvioesitykset 30.9.2025 mennessä.

Talousarvioraami on laadittu siten, että se huomioi yleisen talouskehityksen ja välttämättömät toiminnalliset muutokset sekä talouden tasapainottamisohjelman. Lisäksi taloussuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2025 suunniteltuja sopeutuksia 300.000 euroa, 1.000.000 euron pysyväisluonteinen sopeutus henkilöstökuluissa vuodesta 2026 alkaen, sekä pysyväisluonteinen 350.000 euron lisäsopeutus vuodesta 2027 alkaen. Vuoteen 2029 päättyvä taloussuunnitelma on tasapainossa raamin mukaisilla tunnusluvuilla. Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen taloushallinto on saanut päivitetyn valtionosuuslaskelman, jonka perusteella sivistyspalveluiden toimintakatteesta on leikattu vielä aiempien lisäksi 165.000 euroa.

Taloussuunnitelmakauteen sisältyy runsaasti arvioita ja riskejä, joiden osalta taloussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Kuntalain mukaan vuoden 2024 tilinpäätöksessä kertyneet alijäämät on katettava viimeistään vuonna 2029. Aikajänne on lyhyt, joten lisäsopeuttamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Taloushallinnon tarkistamassa kunnanhallituksen päätöksessä sivistyspalveluiden talousarvioraami toimintakatteen osalta on -57.959.400 euroa, johon pääseminen edellyttää jo aiemmin päätetyn sopeutusohjelman mukaisia toimia 964.900 euron edestä. Kun huomioidaan että tämän lisäksi sivistyspalveluille on laskettu raamiin lisäsopeutustavoitteeksi 515.000 euroa ilman tietoa merkittävistä palvelutarpeen vähenemisistä, sekä tuleville talousvuosille tehdyt sopeutustavoitteet, tavoitteeseen pääseminen ilman merkittäviä ja pysyväisluonteisia henkilöstövähennyksiä ei ole mahdollista.  

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelijat Sivistysjohtaja Jussi Silpola, varhaiskasvatusjohtaja Maria Kankkio, Lukion rehtori Jyri Pesonen, vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen, kansalaisopiston rehtori Marjut Penttinen, kirjastopalveluiden johtaja Minna Puntala