Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 102

Sivistyslautakunta 21.10.2025 § 102  

26/02.02.00.02/2025  

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sivistyslautakunnan talousarvion 2025 investointiosan määrärahat muutetaan oheisen liitteen mukaisiksi. Sivistyspalveluiden investointien kokonaismäärä talousarviossa on muutosten jälkeen. 126.670 euroa.

 Kokouksen aikana sivistysjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että sivistyslautakunnan talousarvion 2025 investointiosan määrärahat muutetaan niin, että sivistyspalveluiden alkuperäisestä investointimäärärahasta voidaan jättää käyttämättä 23.400 euroa. Vapaa-ajan olosuhteiden kohdentamattomasta määrärahasta 9.000 euron kohdennetaan Sydän-Laukaan koulun judosalin muutostöihin. Sivistyspalveluiden investointien kokonaismäärä talousarviossa on muutosten jälkeen 135.670 euroa.

 Kustannuspaikkakohtaiset muutetut investointisummat alla:

 095404 Inv. Tieto-ja viestintälaitteet, koulutoimi  22 452,00 €

 095405 Inv. Koulujen piha-ja leikkivälineet   30 000,00 €

 096118 Inv. Vapaa-ajan olosuhteet   50 000,00 €

 096119 Inv. Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt  33 218,00 €

 Yhteensä                           135 670,00 €

Päätös Sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esitettävät muutokset sivistyspalveluissa koostuvat investointien muutoksista. Talousarviomuutokset perustuvat seuranta- ja ennakkotietoihin ja niiden perusteella tehtyyn arvioon kulujen toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muutoksiin ja toimenpiteisiin.

Sivistyspalveluiden investoinnit muutetussa talousarviossa 2025 ovat seuraavat:

095404 Inv. Tieto-ja viestintälaitt, koulutoimi  50.000

095405 Inv. Koulujen piha-ja leikkivälineet  30.000

096118 Inv. Vapaa-ajan olosuhteet  41.000

096119 Inv. Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt 33.218

     ---------

Yhteensä    159.070

Tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin kohdennetun määrärahan osalta on tulossa vielä laskuja jo toteutuneista kaapelointi- ja laiteinvestoinneista. Lisäksi Leppäveden koulun kaapelointia joudutaan vielä parantamaan. Tästä investoinnista on mahdollista jättää käyttämättä 27.548 euroa.

Koulujen piha- ja leikkivälinehankintoihin kohdennetun määrärahan hankinnat toteutuvat kokonaisuudessaan, eikä siitä ole jäämässä rahaa käyttämättä. Hankinnat ovat kohdistuneet Vehniän koulun, Leppäveden päiväkodin ja Sydän- Laukaan koulun piha- ja leikkivälineisiin.

Vapaa-ajan olosuhteisiin on kohdennettu sivistyslautakunnan päätöksellä 17.6.2025 § 58 vapaa-aikapalveluiden kohdentamatonta määrärahaa kirkonkylän tekonurmen aitaan 16 000 € ja Vihtavuoren tekonurmen valoihin 25 000 €. Nämä hankkeet ovat toteutumassa suunnitellusti. Tästä investointikokonaisuudesta on mahdollista jättää käyttämättä 9.000 euroa.

Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt on toteutettu loppuun alkuvuodesta 2025, ja niihin saatiin lisämääräraha valtuuston päätöksellä. Edellisenä vuonna aloitettu investointi ei toteutunut kokonaisuudessaan, ja rahaa jäi käyttämättä vuonna 2024. Viimeisten kustannustarkistusten jälkeen vuonna 2025 toteutuneet kustannukset ovat olleet 33.218 euroa, eli vuoden 2025 määräraha on ylittynyt n. 4.000 eurolla, ja tähän tulee kohdentaa lisämääräraha.

Muutosten jälkeen sivistyspalveluiden investoinneissa on mahdollista säästää kaikkiaan 32.400 euroa.

Käyttötalouden osalta sivistyspalveluiden talousarviossa on ylitysriskiä, mutta syksyn aikana on toteutettu säästötoimia joiden vaikutus ylitysriskiin nähdään henkilöstökulujen todellisen toteuman perusteella. Jotta talousarviomuutos näiden osalta saadaan mahdollisimman realistiseksi, tuodaan tämä käsittelyyn marraskuun lautakunnan kokoukseen.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Valmistelija Sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400 250 743