Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 28.04.2022/Pykälä 20

Perusturvalautakunta 28.04.2022 § 20  

295/02.02.00.02/2022  

Valmistelija: Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi, puh. 040 550 3719, hallinto- ja talouspäällikkö Sari Hytönen puh. 040 575 1862

Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 7.12.2021 § 73. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Perusturvapalvelujen vuoden 2021 tilinpäätöksessä vanhus- ja vammaispalvelun tulosyksikkö ylitti toimitakatteen 786,2 tuhatta euroa. Ylityksestä merkittävä osa koostui 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen sekä kotihoidon haastavan henkilöstösaatavuuden aiheuttamista menoista. Asiakasmaksulain tuomiin muutoksiin ja merkittävään muutokseen henkilöstön saatavuudessa, ei ole varauduttu vuoden 2022 talousarviossa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan, että muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. 

Henkilöstön saatavuus on entistä haasteellisempaa ja eristyisesti kotihoito joutuu käyttämään jatkuvasti vuokratyövoimaa palvelujen tuottamiseen. Kevään ennusteen mukaan lisämäärärahatarve on vähintään 300.000 euroa.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset kilpailutettiin maakunnallisesti vuonna 2021. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että kilpailutus tuo kustannuksiin säästöä. Kustannukset eivät ole pienentyneet erityisesti kasvaneiden luokseajokorvausten ja koronan aiheuttaman kyytien yhdistelykiellon vuoksi. Lisämäärärahatarpeen arvioidaan olevan 100.000 euroa.

Asiakasmaksulain muutoksen 1.7.2021 myötä asiakasmaksujen määrittäminen muuttui. Palvelun tuottaja laskutti aiemmin asiakkaiden ateriat ja tukipalvelumaksut suoraan asiakkalta. Muutoksen myötä ne siirtyivät kunnan maksuvelvollisuuteen. Lainmuutoksen tulo- ja menovaikutuksia on selvitetty syksyn laskennan perusteella. Tuloarviota esitetään nostettavaksi 200.000 euroa ja menojen määrärahaa lisättäväksi 600.000 euroa.

Näiden ulkoiset erät heikentävät vanhus- ja vammaispalvelun tulosyksikön  toimintakatetta 800.000 euroa.

Lisäksi tekniset palvelut on ilmoittanut ennakoimattomien tilamuutosten ja tilojen energia- ja elinkaaripalvelujen kustannusten aihettamasta huomattavasta noususta. Meno lisää sisäisten vuokrien määrää perusturvapalvelujen osalta 322.440 euroa.

Toimitilojen siivouksen aiheuttamat kustannukset laskutetaan osana sisäistä vuokraa. Siivouspalvelut kilpailutettiin syksyllä 2021. Kilpailutuksen tuloksena siivouksen hinta nousi joissakin kohteissa arvioitua enemmän ja kustannusnousua ei ollut ehditty siirtää sisäisten vuokrien talousarvioon. Siivouskustannusten vaikutus perusturvan palvelualueelle on 88.600 euroa.

Tilapalvelun esittämä sisäisten vuokrien kokonaiskasvu on 411.040 euroa. Perusturvapalvelut on omassa vuoden 2022 talousarviossa varautunut tilamuutoksen aiheuttamaan kustannukseen ulkoisella 259.580 euron määrärahalla, jolloin sisäisen vuokran lisämäärärahatarve on 151.460 euroa.

Oheisaineistona on ulkoisten erien tili ja kustannuspaikkakohtainen erittely. Sisäiset erät kohdistetaan kiinteistölle tilapalvelun vuokraerittelyn mukaisesti.

Esittelijä Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi

Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vanhus- ja vammaispalvelun tulosyksikön toimintatuloihin lisätään 200.000 euroa ja toimintamenoihin 1.151.460 euroa. Tulosyksikön toimintakate on muutoksen jälkeen -19.118.700 euroa.

Päätös Perusturvajohtajan esitys hyväksyttiin.