Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 43

Tekninen lautakunta 12.04.2022 § 30 

 Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 583 5320, siivouspäällikkö Irma Harju, puh. 040 848 7841, tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, puh. 0400 345 735

Laukaan kunnanvaltuuston on 7.12.2021 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion.  Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on tehty syksyn 2021 aikana ja kaikkiin vuoden 2022 aikana tapahtuneisiin hinnanmuutoksiin ja tilamuutoksiin ei ole tuolloin ehditty tai pystytty varautumaan. Sisäiset erät on ilmoitettu hallintokunnille elokuussa, joten loppuvuodesta tietoon tulleet tilamuutokset puuttuvat vuoden 2022 talousarvioluvuista. Ta­lous­ar­vi­oon esitettävät käyttötalouden muutokset pe­rus­tu­vat talouden seurantatietoihin sekä toiminnassa tapahtuviin välttämättömiin muu­tok­siin.

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt 8.3.2022 kuntien maksuosuuksien nostamisesta 0,98 prosentilla verrattuna vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon. Laukaan kunnalle korotus tarkoittaa 34 523 euron lisäystä pelastustoimen palveluiden ostoon. Korotuksen myötä kunnan vuoden 2022 pelastustoimen maksuosuus nousee 1 747 273 eurosta 1 781 796 euroon.

Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuu pääosin Jämsän paloaseman 24/7 valmiuden kehittämistoimenpiteistä. Järjestelyt aiheuttavat yhteensä 500.000 euron menojen kasvun pelastuslaitokselle.

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen tulosyksikön toimintakate on pelastuslaitoksen maksuosuuden lisäyksen jälkeen -3.213.280 euroa. 

Yhdyskuntatekniset palvelut

Yhdyskuntatekniikan toimintakate vuodelle 2022 on -1.580.520 euroa. Yksikön hallinnoimien liikennealueiden talvihoitomenoihin on tälle vuodelle varattu 277.900 euroa. Runsaslumisen ja pitkän talven sekä käytössä olevien laatukriteerien vuoksi talvikunnossapidon kustannukset ovat alkuvuonna olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Tarvittava lisämääräraha liikennealueiden hoitoon on 290.000 euroa.

Tilapalvelu nostaa sisäisiä vuokria kasvaneiden energiakustannusten vuoksi. Teknisen varikon sisäiseen vuokraan tarvitaan lisämäärärahaa 10.000 euroa.

Muutosten jälkeen yhdyskuntateknisten palvelujen toimintakate on -1.880.520 euroa.

Tilapalvelu

Tilapalvelun toimintakate vuoden 2022 talousarviossa on 4.013.840 euroa. Käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 alkuvuoden aikana on tapahtunut ennakoimattomia tilamuutoksia, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2022 talousarviossa. Suuri vaikutus tilapalvelun lisääntyneisiin kustannuksiin on leasingkohteiden kiinteistöveroilla, yhteensä 261.000 euroa. Lisäksi energia- ja elinkaaripalvelujen kustannukset ovat nousseet huomattavasti.  Varsinainen menojen lisäys tulee käyttäjähallintokunnan kus­tan­net­ta­vak­si sisäisten vuokrien kautta. Käyttäjähallintokunnat hakevat lisämäärärahan omaan toimintaansa.

Muutosten vaikutus sisäisin vuokriin on palvelualueittain seuraava:

-          sivistyspalvelut, yhteensä 457.080 euroa

-          perusturvapalvelut, yhteensä 322.440 euroa

-          konsernihallinto, yhteensä 82.000 euroa

-          tekniset palvelut, yhteensä 24.000 euroa

yhteensä 885.520 euroa

Muutosten nettovaikutus tilapalvelun katteeseen on 22.450 euroa.  Ulkoisilta markkinoilta on vuokrattu palvelualueiden käyttöön huoneistoja sekä muita tiloja. Tilavuokran lisäksi näiden kohteiden tilahallinnasta syntyy tilapalvelussa kustannuksia, jotka peritään käyttäjäyksiköiltä sisäisen vuokran yhteydessä. 

Rakennusten purkukustannuksiin on vuodelle 2022 varattu määrärahaa 100.000 euroa. Purkukustannusten ennakoimattoman kasvu lisää tilapalvelun kustannuksia, minkä vuoksi purkukiinteistöihin tarvitaan 100.000 euroa lisämäärärahaa

Muutoksen jälkeen tilapalvelun toimintakate on 3.936.290 euroa

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelujen toimintakate vuodelle 2022 on -68.940 euroa. Toimitilojen siivouksesta aiheutuvat kulut laskutetaan hallintokunnilta sisäisen vuokran osana.

Siivouspalvelut kilpailutettiin syksyllä 2021. Kilpailutuksen tuloksena siivouksen hinta nousi joissakin kohteissa arvioitua enemmän eikä kustannusnousua ehditty siirtää sisäisiin vuokriin.

Osa siivouspalvelujen hintojen kallistumisesta selittyy siivoustarvikkeiden hintojen nousulla. Suurin hinnannousu on kuitenkin niissä kohteissa, joissa siivoukseen käytettävää työaikaa on jouduttu lisäämään.  Lisäksi siivouksen piiriin on tullut uusia tiloja, joista ei talousarviota tehdessä ollut tietoa.

Siivouskustannusten lisäys tulee käyttäjähallintokuntien maksettavaksi. Muutosten vaikutus puhtauspalvelujen toimintakatteeseen on 0 euroa. Käyttäjähallintokunnat hakevat lisämäärärahan omaan toimintaansa.

Muutosten vaikutus sisäisin vuokriin on palvelualueittain seuraava:

-          sivistyspalvelut, yhteensä 60.300 euroa

-          perusturvapalvelut, yhteensä 88.600 euroa

-          konsernihallinto, yhteensä 16.900 euroa

yhteensä 165.800 euroa

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että se myöntää esitetyin perusteluin seuraavat lisämäärärahat:

-          hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen tulosyksikkö 34 520 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen -3.213.280 euroa. 

-          yhdyskuntatekniikan tulosyksikkö 300.000 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen -1.880.520 euroa.

-          tilapalvelun tulosyksikkö 77.550 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen 3.936.290 euroa

2. hyväksyä seuraavat vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmamuutokset:

hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut

tulot      96 800

menot  3 310 080

kate -3 213 280

yhdyskuntatekniset palvelut

tulot     425 500

menot  2 306 020

kate -1 880 520

tilapalvelu

tulot 14 034 240

menot 10 097 950

kate   3 936 290

puhtauspalvelut

tulot 1 731 400

menot 1 800 340

kate  -  68 940

Päätös Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Tekninen lautakunta 10.05.2022 § 43  

247/02.02.00.02/2022  

Tekninen lautakunta palautti vuoden 2022 talousarviomuutokset uudelleen valmisteltavaksi. Määrärahatarpeet perustuvat jo alkuvuodesta toteutuneisiin talvikunnossapidon kustannuksiin, pelastustoimen maksuosuuden kasvuun, kiinteistöveroihin ja kasvaneisiin energiakustannuksiin sekä siivouspalvelujen uuden sopimuksen mukaisiin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin ei voida vaikuttaa.

 Teknisen lautakunnan 12.4.2022 pidetyn kokouksen jälkeen tilapalvelu ja sivistyspalvelut ovat sopineet, että Tervamäen koulun ylläpitokustannuksiin tarvittava lisämääräraha 30.000 euroa esitetään lisättäväksi tilapalvelun talousarvioon, koska rakennus ei ole enää koulukäytössä. Samoin Päivälän lisämäärärahatarve 14.000 euroa on kustannus, jota ei voida periä sisäisinä vuokrina. Purkukustannusten lisämäärärahatarve 100.000 euroa säilyy ennallaan.

 Muutoksen jälkeen sivistyspalvelujen sisäisten vuokrien lisämäärärahan tarve on  427.080 euroa ja teknisen palvelualueen lisämäärärahatarve kiinteistöjen ylläpitoon ja purkamiseen on 144.000 euroa ja isännöinnistä saatavien tulojen lisäys on 22.450 euroa.

Siivoukustannukset laskutetaan sisäisen vuokran yhteydessä ja tuloutetaan edelleen puhtauspalveluille. Laskutus ei vaikuta tilapalvelun katteeseen, mutta näkyy tuloissa ja menoissa. Tilapalvelun toimintakate esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen on 3.892.290  euroa.

Ympäristövalvonnan tulosyksiköllä ei ole talousarviomuutoksia. Teknisen palvelualueen kate muutosten jälkeen on -2.231.700 euroa.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että se myöntää esitetyin perusteluin seuraavat lisämäärärahat:

-          hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen tulosyksikkö -34. 520 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen -3.213.280 euroa. 

-          yhdyskuntatekniikan tulosyksikkö - 300.000 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen -1.880.520 euroa.

-          tilapalvelun tulosyksikkö -121.550 euroa. Yksikön toimintakate on muutoksen jälkeen 3.892.290 euroa

-          teknisen palvelualue yhteensä -456.070 euroa

Teknisen palvelualueen kate muutosten jälkeen on -2.231.700 euroa.

2. hyväksyä seuraavat vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmamuutokset:

hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut

tulot      96 800

menot  3 310 080

kate -3 213 280

yhdyskuntatekniset palvelut

tulot     425 500

menot  2 306 020

kate -1 880 520

tilapalvelu

tulot 14 166 040

menot 10 273 750

kate   3 892 290

puhtauspalvelut

tulot 1 731 400

menot 1 800 340

kate  -  68 940

tekninen palvelualue

tulot       19 299 130

menot    21 530 830

kate          -2 231 700

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.