Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 138

Kunnanhallitus 13.06.2022 § 138  

500/02.02.00.02/2022  

 Valmistelija: hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 195 6559

Valtuusto hyväksyi 6.6.2022 § 27 talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Talousarviomuutokset sisälsivät noin 1,06 miljoonan euron talouden sopeutusohjelman, jonka avulla reagoidaan kuluvan vuoden talousvaikutuksiin. Ilman sopeutusohjelmaa tilikauden tuloksen ennuste olisi jäämässä 2,5 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä tarkottaisi että kunnan tase painuisi 0,64 miljoonaa euroa kumulatiivisesti alijäämäiseksi. 

Talousarviomuutokset ja sopetusohjelma huomioituna kunnan toimintakate heikkenee 1,7 miljoonaa euroa. Verotulojen lisäyksen vuoksi vuosikate hiukan on odotettua parempi ja tilikauden tulos näyttää 1,4 miljoonaa euroa alijäämää. Kertynyt ylijäämä tilikauden jälkeen taseessa olisi 0,4 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutoksista ja sopeutusohjelmasta johtuen palvelualueiden käyttösuunnitelmat tulee päivittää vastaamaan talousarvion määrärahoja muutoksen jälkeisessä tilanteessa.

Valtuuston päätöksen mukaan kunnan sopeutus jakautuu palvelualueille seuraavasti:

Konsernihallinto 100.000 euroa

Perusturva   200.000 euroa

Sivistys   460.000 euroa

Tekniset palvelut  300.000 euroa

Sopeutusohjelman kokoluokka on siten yhteensä 1,06 miljoonaa euroa.

Konsernihallinnon osalta käyttösuunnitelmaa päivitetään talousarviomuutosten mukaisesti, minkä lisäksi käyttösuunnitelmaa tarkennetaan sopeutusohjelman vaativin toimenpitein.

Valtuusto myönsi konsernihallinnon palvelualueelle yhteensä 120.800 euroa lisämäärärahaa talousarviomuutoksien yhteydessä. Konsernihallintoon lisämäärärahaa valtuusto hyväksyi hallintopalveluihin 51.350 euroa, josta 12.850 on eläkemenoperusteisen maksun lisäystä ja 38.500 euroa sisäisten vuokrien lisäystä. Talous- ja henkilöstöpalveluihin 9.560 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahasta 5.560 koostuu eläkemenoperusteisen maksun osuudesta ja 4.000 euroa sisäisen vuokran lisäyksestä. Elinkeinopalveluissa menot kasvavat 59.890 euroa. 56.400 euroa koostuu työllisyyden kuntakokeilun tilavuokran osuudesta ja 3.490 eläkemenoperusteisen maksun osuudesta.

Talousarviomuutosten lisäksi konsernihallinnolle valtuusto asetti 100.000 euron sopeutustavoitteen. Tulosyksikön toimintakate on valtuustoon nähden sitova talouden tavoite, eli sopeutus voidaan tehdä kuluja pienentämällä tai tuloja lisäämällä.

Konsernihallinnon sopeutus esitetään tehtävän tulosyksiköittäin seuraavasti:

Hallintopalvelut 17.000 euroa

Talous- ja henkilöstöpalvelut 25.000 euroa

Elinkeinopalvelut 58.000 euroa

Esityslistan liitteenä koonti muutoksista konsernihallinnon käyttötalouteen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee sopeutusohjelman toteutussuunnitelman tiedokseen ja hyväksyy esitetyt toiminnalliset muutokset palvelualueella.

Päätös Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.