Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 56

Tekninen lautakunta 14.06.2022 § 56  

539/02.02.00.02/2022  

 Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247, hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Valtuusto hyväksyi 6.6.2022 § 27 talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Talousarviomuutokset sisälsivät noin 1,06 miljoonan euron talouden sopeutusohjelman, jonka avulla reagoidaan kuluvan vuoden talousvaikutuksiin.

Ilman sopeutusohjelmaa tilikauden tuloksen ennuste olisi jäämässä 2,5 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaisi, että kunnan talous painuisi 0,64 kumulatiivisesti alijäämäiseksi. 

Valtuuston päätöksen mukaisesti sopeutusohjelma jaetaan kunnan palvelulaueille seuraavasti:

Konsenihallinto 100.000 euroa

Perusturvapalvelut  200.000 euroa

Sivistyspalvelut 460.000 euroa

Tekniset palvelut 300.000 euroa.

Sopeutusohjelman täytäntöönpanosta päättävät lautakunnat, jotka käsittelevät vastuualueensa sopeutussuunnitelmat ja hyväksyvät ne osaksi käyttösuunnitelmaansa 30.6.2022 mennessä.

Teknisellä palvelualueella on sopeutussuunnitelmaa varten koottu seuraavat toimenpide-ehdotukset tulosyksiköittäin.

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut   41.500 euroa

tulot: vesihuollon ostopalvelut

säästö: palkkamenot, asiantuntijapalkkiot 

Yhdyskuntatekniset palvelut   19.000 euroa

tulot: padel-kenttä, vesihuollon ostopalvelut

säästö: puistopuolen säästöt,

kesätyöntekijöiden palkkakustannus

Tilapalvelu   235.250 euroa

säästö: palkkakustanukset ja

purkukustannukset 

Ruoka- ja puhtauspalvelut   33.600 euroa

säästö:  palkkakustannukset, elintarvikkeet

Ympäristövalvonta   17.800 euroa

Yhteensä  347.150 euroa

Yksilöidyt toimenpiteet ja määrärahat liitteenä.

Ympäristövalvonnan tulosyksikön sopeutusohjelmasta päättää lupa-ja valvontalautakunta.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta valitsee ja päättää toteutettavat teknisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion sopeutustoimenpiteet. Toimenpiteiden kokonaissumma kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti 300.000 euroa.

Päätös Keskustelun aikana todettiin, että liitteenä olevassa sopeutusuunnitelmassa on laskuvirheitä.  Sopeutussuunnitelman yhteissumma on 357.150 euroa. Virheet korjataan pöytäkirjan liitteeseen.

Amanda Vilhunen esitti, että lautakunta hyväksyy 300.000 euron sijasta kaikki suunnitelmassa mainitut sopeutustoimenpiteet. Severi Hokkeri kannatti Vilhusen ehdotusta.  
 
Asiassa käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan korjatun sopeutusohjelman 357.150 euroa vähennettynä tilapalvelun yhden kunnossapitotyöntekijän palkkakustannuksilla 21.000 euroa, jolloin teknisen lautakunnan lopullinen sopeutussuunnitelma kattaa yhteensä 336.150 euron sopeutustoimet.