Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 83

Sivistyslautakunta 23.08.2022 § 83  

659/02.02.00.00/2022  

 Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, 0400-250743

Kunnanhallitus on 30.5.2022 § 114 on antanut ohjeet palvelualueille vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Talousarvioraami on laadittu siten, että vuoden 2023 tulos on 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Raamiin sisältyy noin 3,1 miljoonan euron sopeutus normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Sopeutustavoite on jaettu palvelualueille niiden toimintakulujen suhteessa.

Vuoden 2023 talousarvioraamin perusteena on käytetty vuoden 2022 talousarviota sekä viimeisimpiä tietoja talousarvion toteumaennusteesta. Raamissa on huomioitu viimeisimmät arviot hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista kunnan talouteen. Samoin raamissa on huomioitu arvio palkkaratkaisujen vaikutuksista sekä sisäisten erien muutokset.

Sivistyspalveluiden vuoden 2023 talousarvion suunnitteluun vai­kut­ta­vat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät eritysavustukset. Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vai­ku­tus­ten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2022-2023 on haettavana varhaiskasvatuksen ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen avustusta. Päätös avus­tuk­sen myöntämisestä saadaan vuoden loppuun mennessä, joten sen vaikutusta ta­lous­ar­vi­oon ei pystytä arvioimaan ennen lopullista ta­lous­ar­vio­esi­tys­tä. Valtionavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vai­ku­tus­ten tasoittamiseen, lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tu­keen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten pa­ran­ta­mi­seen varhaiskasvatuksessa, ja jos avustusta saadaan, se tullaan käyttämään vuoden 2023 aikana avustuskriteerien mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion laadinta on vielä kesken, koska kaikkia kus­tan­nus­eriä ei ole vielä voitu laskea. Opetustoimen hen­ki­lös­tö­ku­lut arvioidaan alkaneen lukuvuoden 2022-2023 perusteella ja kaikkia tietoja ei ole vielä järjestelmässä. Nämä tiedot ovat tärkeitä, koska henkilöstökulut ovat esim. perusopetuksessa n. 55 % kaikista toimintakuluista.

Alustavan arvion mukaan sivistyspalveluiden vuoden 2023 toimintaan tarvittavan talouden ke­hys on seuraava:

Toimintatuotot  2.935.000 €

Toimintakulut  51.698.000 €

Toimintakate  48.763.000 €

Toukokuun kokouksessa kunnanhallituksen sivistyspalveluille asettama toi­min­ta­ka­teraa­mi oli 46.537.000 euroa, joten tällä hetkellä si­vis­tys­pal­ve­lui­den ta­voi­te ylittyy 2.226.000 eurolla.

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvion suunnitteluvaihetta esi­tel­lään tarkemmin kokouksessa. Talousarvioraamiin pääseminen edel­lyt­tää vielä 4,6 % talouden sopeuttamista sivistystoimen palvelualueille jaettuna tai toimintatuottojen lisäämistä. So­peut­ta­mis­kei­not ja mahdolliset talousarvioraamin muutosesitykset esitellään palvelualueittain kokouksessa.  

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sivistyspalveluiden toimintakateraamiin 748.675,00 euron lisäystä. Lisäys kohdentuisi palvelualueelle seuraavasti:
Varhaiskasvatus, varahenkilöjärjestelmä   241.000 euroa
Perusopetus, erityisen tuen järjestäminen, koulunkäynninohjaajien palkkaaminen, opetusryhmien jakaminen, kuljetuskustannusten kasvu              400.000 euroa
Lukio, opetuksen järjestäminen    99.275 euroa
Kansalaisopisto, opetuksen järjestäminen      8.400 euroa
Lisäyksen jälkeen esitys sivistyspalveluiden toimintakatteeksi vuodelle 2023 olisi 47.288.875 euroa.

Päätös   Petri Valkonen esitti, että sivistystoimelle asetetusta toimintakatteesta pidetään kiinni, ja sopeutusvelvoitteet toteutetaan valmisteluaineiston mukana olleen taulukon mukaisesti palvelualueille suhteellisen prosenttiosuuden mukaisesti. Näin ollen tulisi tehdä lisää sopeuttamistoimia 748.675 euron edestä.
Petri Valkosen esitystä ei kannatettu ja esitys todettiin rauenneeksi. Sivistysjohtajan ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.