RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 81
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyspalveluiden toimintakate ja talouskatsaus
Sivistyslautakunta 29.08.2023 § 81
643/02.02.02/2023
Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, p. 0400-250743
Valtuusto hyväksyi Laukaan kunnan talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52 ja talousarviomuutokset sekä talouden sopeutusohjelman kokouksessaan 5.6.2023 § 20. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.
Sivistyspalvelujen tulosyksikkökohtainen muutettu talousarvio vuodelle 2023 ja talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2023 sekä toteutuman ennuste 31.12.2023.
Sivistyspalvelut | TA/M | Toteutuma | Tot. % | Toteutuma Ennuste 31.12.2023 | Tot. % |
TOIMINTAKATE |
49 668,6 |
27 743,8 |
55,9 |
49 734,7 |
100,1 |
Hallinto | 231,0 | 168,3 | 72,6 | 231,0 | 100,0 |
Varhaiskasvatus | 14 614,9 | 7 704,6 | 52,7 | 14 720,0 | 100,7 |
Perusopetus | 28 579,6 | 16 591,2 | 58,0 | 28 579,6 | 100,0 |
Lukio | 2 501,2 | 1 416,5 | 56,6 | 2 476,0 | 99,0 |
Kansalaisopisto | 502,5 | 307,7 | 61,2 | 502,5 | 100,0 |
Kirjasto | 971,7 | 606,2 | 62,4 | 971,7 | 100,0 |
Vapaa-aika | 1 962,7 | 929,2 | 47,3 | 1 962,7 | 100,0 |
HyPe | 304,9 | 20,2 | 6,62 | 291,2 | 95,5 |
Oheisaineistona sivistyspalveluiden tulosyksikkökohtainen toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2023.
Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|