Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 16

Tekninen lautakunta 14.02.2023 § 16  

377/02.02.00.03/2022  

 Valmistelija: suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173

Teknisellä palvelualueella on laadittu talousraportit teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointien toteutuneista kustannuksista ajalta 1.1. - 31.12.2022.

Käyttötalouden osalta koko teknisen palvelualueen kulujen toteutuma on 99,9% ja tuottojen 101,6 %, kun ne tasaisella kertymällä voisivat olla 100 %.

Talousarviossa oli toimintakatteeksi arvioitu kaikkien muutoksien ja sopeutuksien jälkeen -2,015 M€. Toteutuma oli -1,664 M€ eli n. 350.000 € jäi käyttämättä.

Investointien osalta menojen toteutuma on 68,4 % ja tulojen 100 %. Nettototeutuma on 68,2 %.

Nämä raportit sisältävät vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset ja sopeutukset.

Esityslistan ohessa:

-          Käyttötalouden ja investointien talousraportit ajalta 1.1.-30.12.2022

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä talousraportit tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.