Kunnanhallitus
Esityslista 20.01.2025/Asianro 14

Kunnanhallitus 20.01.2025     

71/02.02.00.01/2025  

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen konsernihallinnon käyttösuunnitelman ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös  

Selostus Laukaan kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan valtuusto hyväksyy toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

 Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024 § 53. Kunnanhallituksen tulee palvelualueellaan hyväksyä vuoden 2025 käyttösuunnitelma.

Käyttösuunnitelma vahvistetaan talousarvioon perustuen tulospaikkatasolla tulo- ja menolajeittain.

Vuoden 2025 talousarviossa konsernihallinnon valtuuston nähden sitovat toimintakatteet ovat (1.000 euroa):

Hallintopalvelut -1.396,5

Talous- ja henkilöstöpalvelut -2.910,3

Elinkeinopalvelut -3865,2

Muita valtuuston nähden sitovia eriä ovat talousarviokirjan sivulla 65-66 olevat toiminnalliset tavoitteet. Laukaan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon ohjeiden mukaisesti toiminnallisista tavoitteista laaditaan toteutussuunnitelmat ja riskiarviot käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Konsernihallinnon vastuualueet ovat laatineet toiminnallisten tavoitteiden toteuttamissuunnitelman keskeisine toimenpiteineen ja avainsisältöineen sekä arvioineet olennaisimmat tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot.

 Liitteenä on talousarvioon perustuva tulospaikkakohtainen käyttösuunnitelma sekä riskiarvioinnit sisältävä toimintasuunnitelma.

Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306, taloussuunnittelupäällikkö Anne Toikka, puh. 050 315 3307