RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.03.2025/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyspalveluiden vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus
Sivistyslautakunta 18.03.2025 § 28
205/02.02.02/2025
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi sivistyspalveluiden vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.
Selostus Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 11.12.2023 § 62 ja sivistyslautakunta vahvisti käyttösuunnitelman 23.1.2024 § 7.
Talousarviossa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat tulosyksikköjen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate.
Sivistyspalveluiden vuoden 2024 talousarvio ja tulosyksikkökohtainen toteutunut toimintakate vuodelta 2024 on seuraava:
Tulosyksikkö | TA/M 2024 | TOTEUMA 2024 | POIKKEAMA | % |
Hallinto | 274.540 | 259.946 | -11.593 | 95,7 |
Varhaiskasvatuspalvelut | 15.766.930 | 15.685.651 | -81.278 | 99,5 |
Perusopetuspalvelut | 32.582.980 | 33.395.973 | 812.993 | 102,5 |
Lukio | 2.974.050 | 2.917.892 | -56.157 | 98,1 |
Kansalaisopisto | 582.860. | 536.089 | -46.770 | 92 |
Kirjastopalvelut | 1.196.540 | 1.274.737 | 78.197 | 106,5 |
Vapaa-aikapalvelut | 2.187.250 | 1.701.805 | -485.444 | 77,8 |
HYPE | 222.350 | 201.586 | -20.763 | 90,7 |
Yhteensä | 55.784.500 | 55.973.682 | 189.182 | 100,3 |
Sivistyspalveluiden toimintakate talousvuonna 2024 ylittyi 189.000 eurolla (100,3 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut ylittyivät 608.000 eurolla budjetoidusta (101,0 %) ja tuloja tuli 418.000 euroa arvioitua enemmän (112,8 %). Euromääräisesti merkittävimmät poikkeamat olivat perusopetuspalveluiden toimintakatteen ylitys 812.000 euroa ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen alitus 485.000 euroa.
Esityslistan ohessa jaetaan vuoden 2024 toimintakertomus, jossa on tarkemmin kerrottu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tulospaikkakohtainen talouden toteumaraportti.
Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola
Valmistelija Jussi Silpola, 0400-250743
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|