RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Esityslista 08.12.2025/Asianro 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto 08.12.2025
360/02.02.00.00/2025
Khall päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus päättää, että talousarvioon voidaan tehdä viranhaltijatyönä teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta sitoviin tavoitteisiin.
Päätös
Kunnanhallitus 01.12.2025 § 301
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus päättää, että talousarvioon voidaan tehdä viranhaltijatyönä teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta sitoviin tavoitteisiin.
Päätös Keskustelun kuluessa Harri Hokkanen esitti, että maanhankinta menot vuodelle 2026 750 000, muut vuodet esityksen mukaisena. Milla Niinikoski, Anna-Mari Pylkäs, Arto Åkerman, Tero Eskonen ja Severi Hokkeri kannattivat esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu vastaesitys ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Suoritetaan sähköinen äänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Harri Hokkasen tekemää vastaesitystä äänestävät "EI". Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 "JAA" ääntä ja 7 "EI" ääntä. Äänestyksen tuloksena Harri Hokkasen tekemä muutosesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Selostus Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman valmistelu on edennyt talouden vuosikellon mukaisesti. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2026 talousarvioksi esiteltiin valtuustolle 23.10.2025. Esityksestä käytiin talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti lähetekeskustelu valtuuston kokouksessa 10.11.2025 ja samalla päätettiin veroprosenteista vuodelle 2025 sekä talouden tasapainottamisohjelmasta 2.0. Veroprosenttipäätökset ja talouden tasapainottamisohjelma 2.0 olivat kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukaisia. Kunnanhallitus piti 17.11.2025 talousarvioseminaarin talousarvioesityksensä valmistelemiseksi.
Kunnanjohtajan talousarvioesityksen 23.10.2025 julkaisun jälkeen kunnanhallituksen talousarvioesitykseen on tehty seuraavat sitovien erien muutokset:
Käyttötalousosa
Käyttötalousosan muutokset kohdistuvat eri tulosyksiköihin. Muutosten myötä sekä toimintakulut että -tulot kasvavat 130.000 euroa. Toimintakate säilyy samana. Seuraavassa on lueteltu käyttötalousosan muutokset:
• Vuoden 2026 sivistyspalvelun budjettiesitystä tarkastettiin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Sivistyspalvelun toimintakate heikkeni muutosten seurauksena 130.000 euroa.
• Hulevesimaksuista saatavien tulojen osuutta tarkastettiin. Alun perin tuloksi arvioitiin 168.000 euroa. Kunnanhallituksen talousarvioesityksen yhteydessä arviota tarkennettiin 298.000 euroon.
• Valtionosuudet on päivitetty Kuntaliiton valtionosuuslaskelman 26.11.2025 mukaisiksi. Valtionosuudet heikkenevät edellisestä laskelmasta 144.000 euroa.
• Valtionosuuksien heikkeneminen vaikuttaa taloussuunnitelmaan. Jotta valtionosuuden pieneneminen saadaan kompensoitua, on vuodelle 2027 lisätty sopeutusta 110.000 euroa. Tämän lisäyksen jälkeen vuodelle 2027 budjetoitu lisäsopeutus on yhteensä 360.000 euroa.
Investointiosa Investointiosan muutokset koskevat talousarviovuoden lisäksi investointisuunnitelmaa. Investointiosan muutosten myötä vuoden 2026 investointien omahankintameno pieneni 0,5 miljoonaa euroa. Seuraavassa on lueteltu investointiosan muutokset.
• Investointiohjelmasta on vähennetty liikennealueiden investoinnin määrärahaa vuodelta 2026 500.000 euroa, ja vuosilta 2027-2030 250.000 euroa/vuosi.
• Liikennealueiden investointimäärärahan pienentyminen vaikuttaa poistojen määrään siten, että poistot pienenevät vuonna 2026 85.000 euroa. Poistot pienenevät taloussuunnitteluvuosina 2026-2029 yhteensä 485.000 euroa.
• Maa-alueiden määrärahaa pienennettiin vuoden 2029 osalta 731.000 eurosta 331.000 euroon.
• Maanhankinnan investoinnin kuvaukseen on lisätty teksti: toteutuvien maakauppojen osalta puunmyynti käsitellään metsäohjelman ulkopuolisena lisäyksenä, jolla katetaan tarvittavien uudistamiskulujen lisäksi maanhankinnasta aiheutuvia korkokuluja.
Muutosten perusteella talousarvion tekstit, taulukot ja kuviot on soveltuvin osin päivitetty ajantasaisiksi. Tekstiosiin on tehty lisäksi muita vähäisiä muutoksia ja korjauksia, jotka eivät vaikuta talousarvion sitoviin eriin muun muassa kariutuneen valtion osuusuudistuksen osalta.
Talousarvion 2026 keskeisiä tunnuslukuja:
Tuloslaskelma:
Toimintakate: -59,1 milj. €
Verotulot: 50,6 milj. €
Valtionosuudet: 18,8 milj. €
Rahoituserät: -1,8 milj. €
Vuosikate: 8,4 milj. €
Poistot: 7,5 milj. €
Tilikauden tulos: 0,8 milj. €
Kertynyt yli-/alijäämä: -5,6 milj. €
Rahoituslaskelma:
Investointimenot: 8,5 mijl. €
Lainakannan muutokset: -0,7 milj. €
Lainakanta: 110,5 milj. €
Lainakanta/as: 5.908 €/as
Esittelijä Kunnanjohtaja Linda Leinonen
Valmistelija taloussuunnittelupäällikkö Anne Toikka, puh. 050 315 3307
konsernipalvelujohtaja Maarit Kaija, puh. 040 351 8605
1 | Talousarvio 2026KV 08122025 |
2 | Äänestystiedot § 301 Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman hyväksyminen |
| Edellinen asia | Seuraava asia |